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公开编号:

信息名称:西藏自治区农牧厅2015年度部门预算

发布单位:计划财务处

公开时间:2015-11-25

内容概述:西藏自治区农牧厅2015年度部门预算

西藏自治区农牧厅2015年度部门预算


西藏自治区农牧厅2015年度

部门预算

   2015      10    19 日

目  录

第一部分  西藏自治区农牧厅概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏自治区农牧厅2015年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区农牧厅2015年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区农牧厅概况

西藏自治区农牧厅恢复成立于1996年8月,地址:西藏自治区拉萨市林聚路29号,现单位法人:杜杰。根据藏政办发(2009)111号《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区农牧厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,西藏自治区农牧厅(组织机构代码证号:00992616-8),经费来源为西藏自治区财政全额拨款、国库集中支付的一级预算行政事业单位(财政预算代码:1),厅属5个独立核算事业单位。

2014年农牧厅编制人数为354人(其中:行政编制85人、事业编制269人),年末实有人数为521人(其中:在职309人、退休212人)。

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规,拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施。提出农村改革和发展重大问题的政策建议:参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策制定;组织起草相关地方性法规草案和规章,推进农牧业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。

3、指导粮食等主要农畜产品生产。

4、促进农牧业产前、产中、产后一体发展,拟订促进农畜产品加工发展政策、规划并组织实施;研究提出农牧业产业保护政策建议;指导农畜产品加工业、结构调整、技术创新和服务体系建设;培育、保护和发展农畜产品品牌。

5、承担提升农畜产品质量安全水平的责任。

6、组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。

7、负责农作物重大病虫害防治和动物重大疫病防控。

8、承担农牧业防抗灾减灾责任。

9、管理、发布农牧业信息和农畜产品市场信息,监测分析农牧业、农村经济运行,开展农牧业统计工作。

10、实施科教兴农战略。

11、组织农牧业资源区划工作;指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护工作;依法承担耕地质量管理工作;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。

12、制定并实施农牧业生态建设规划;指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农牧业生物质产业发展和农牧业农村节能减排;承担指导农牧业面源污染治理有关工作;划定农畜产品禁止生产区域;指导生态农牧业、循环农牧业的发展;指导冬虫夏草采集的监督管理工作;牵头管理外来物种。

13、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、西藏自治区农牧厅部门预算单位构成

西藏自治区农牧厅2015年度预算公开包括以下单位数据:按单位基本性质划分:

(一)行政单位1个;农牧厅机关2015年预算公开数据为5,946.98万元;

(二)事业单位3个:

1、区动物疫病预防控制中心-畜牧总站2015年预算公开数据为930.57万元;

2、区农业技术推广服务中心2015年预算公开数据为717.68万元;

3、区生物药品制造厂2015年预算公开数据为2,917.66万元;

(三)参照公务员法管理事业单位2个:

1、区动物卫生及植物检疫监督所--兽药监察所2015年预算公开数据为411.93万元;

2、西藏自治区驻格尔木动物卫生及植物检疫监督所-兽药监察所2015年预算公开数据为176.25万元,无增减变动。

以上单位按执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个,执行事业单位会计制度的5个。

第二部分

西藏自治区农牧厅2015年度预算表

表1:

财政拨款收支总表

填报单位:西藏自治区农牧厅      单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

11,101.07

一、本年支出

11,101.07

11,101.07

(一)一般公共预算拨款

11,101.07

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(七)社会保障和就业

1,417.09

1,417.09

(八农林水事务

9,683.98

9,683.98

二、上年结转

(一)一般公共预算拨款

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收 入 总 计

11,101.07

支 出 总 计

11,101.07

11,101.07

表2: 

一般公共预算支出表

功能分类科目

2015年预算数

备注

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业

1,417.09

1,417.09

20805

行政事业单位离退休

1,417.09

1,417.09

2080502

事业单位离退休

 872.14

 872.14

2080504

未归口管理的行政单位离退休

544.95

544.95

213

农林水支出

21301

农业

2130101

行政运行

2,076.89

2,076.89

210104

事业运行

3,741.09

3,741.09

2130102

一般事务管理

25.00

25.00

2130106

科技转化与推广服务

60.00

60.00

2130108

病虫害控制

2,835

2,835

2130109

农产品质量安全

120.00

120.00

2130110

执法监管

185.00

185.00

2130111

统计监测与信息服务

50.00

50.00

2130112

农业行业业务管理

175.00

175.00

2130114

对外交流与合作

60.00

60.00

2130199

其他农业支出

356.00

356.00

合计

11,101.07

7,235.07

3,866.00

填报单位:西藏自治区农牧厅                                         单位:万元

备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级

表3: 

一般公共预算基本支出表

填报单位:西藏自治区农牧厅                                    单位:万元                                                              

经济分类科目

2015年基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

2,847.25

2,847.25

30101

基本工资

572.20

572.20

30102

 津贴补贴

1,995.82

1,995.82

30104

社会保障缴费

68.08

68.08

30199

其他工资福利支出

211.15

211.15

302

 商品和服务支出

837.34

837.34

30201

办公费

24.57

24.57

30205

水费

3.95

3.95

30206

电费

23.35

23.35

30207

邮电费

33.58

33.58

30211

差旅费

185.97

185.97

30213

维修(护)费

9.88

9.88

30215

会议费

40

40

30216

培训费

9.88

9.88

30217

公务接待费

45.15

45.15

30228

工会经费

30.82

30.82

30229

福利费

2.03

2.03

30231

车辆运行维护费

137.88

137.88

30208

取暖费

194.78

\

194.78

\

30299

其他商品服务支出

95.5

95.5

303

对个人家庭的补助支出

1,800.48

1,800.48

30302

退休费

1,417.09

1,417.09

30305

生活补助

30.08

30.08

30306

救济费

3.00

3.00

30307

医疗费

13.5

13.5

30399

其他对个人家庭的补助(含休假探亲费)

309.81

309.81

30304

抚恤金

35

35

合计

5,485.07

4,647.73

837.34

                                      

表4: 

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:西藏自治区农牧厅                                       单位:万元

2014年预算数

2015年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 273.49

 13.65

 212.34

 60.78

 151.56

 47.5

 192.91

 

 147.76

 

 147.76

 45.15

表5: 

政府性基金预算支出表

填报单位:西藏自治区农牧厅                                        单位:万元

科目编码

科目名称 

单位代码 

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

表6: 

部门收支总表

                     

填报单位:西藏自治区农牧厅                                       单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

11,101.07

一、一般公共服务

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交

三、事业收入

三、国防

四、事业单位经营收入

四、公共安全

五、其他收入

五、教育

六、科学技术

七、社会保障和就业

1,417.09

八、农林水支出

…….

9,683.98

本年收入合计

11,101.07

本年支出合计

11,101.07

用事业基金弥补收支差额

上年结转

结转下年

收 入 总 计

11,101.07

支 出 总 计

11,101.07

表7: 

部门收入总表

                     

填报单位:西藏自治区农牧厅                                            单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

 1,417.09

 

 1,417.09

 

 

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

 1,417.09

 

 1,417.09

 

 

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

 872.14

 

 872.14

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 544.95

 

 544.95

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

 2,076.89

 

 2,076.89

 

 

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

25

25

210104

事业运行

 3,741.09

 

 3,741.09

 

 

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与技术推广

 60

 

 60

 

 

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

 2,835

 

 2,835

 

 

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

 120

 

 120

 

 

 

 

 

 

 

2130111

统计监测与信息服务

 

 50

 

 

 

 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130112

农业行业业务管理

175

175

2130110

执法监管

185

185

2130199

其他农业支出

356

356

2130114

对外交流与合作

60

60

合计

11,101.07

11,101.07

表8: 

部门支出总表

                     

填报单位:西藏自治区农牧厅                                            单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

 1,417.09

 

 1,417.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,417.09

1,417.09

2080502

事业单位离退休

872.14

872.14

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 544.95

 544.95

213

农林水支出

512.65

512.65

21301

农业

2130101

行政运行

2,076.89

2,076.89

210104

事业运行

3,741.09

3,741.09

 

 

 

 

2130102

一般事务管理

25.00

25.00

2130106

科技转化与服务

60.00

60.00

 

 

 

2130108

病虫害控制

2,835

 

2,835

 

 

 

2130109

农产品质量安全

120.00

 

120.00

 

 

 

2130110

执法监管

185.00

 

185.00

 

 

 

2130111

统计监测与信息服务

50.00

 

50.00

 

 

 

2130112

农业行业业务管理

175.00

175.00

2130114

对外交流与合作

60.00

60.00

2130199

其他农业支出

356.00

 

356.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 11,101.07

7,235.07

3,866.00

 

 

 

第三部分

西藏自治区农牧厅2015年

度预算情况说明

一、2015年度财政拨款收支预算情况总体说明

预算总收入11,101.07万元,财政拨款收入11,101.07万元。

预算总支出11,101.07万元,其中基本支出预算5,485.07万元,项目支出预算5,616万元。

二、2015年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况

2015年预算收入11,101.07万元其中基本支出收入占预算收入的49.41%;项目支出收入占预算收入的50.59%

(二)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出3,493.98万元,主要用于行政事业单位在职退休人员工资;

2.农林水事务(类)农业(款)事业运行(项)基本支出3,741.09万元,主要用于保障所属事业单位正常运转的基本支出;

3.农林水事务(类)农业(款)  科技转化与推广服务(项)支出60.00万元;

4.农林水事务(类)农业(款)病虫害控制(项)支出2,835.00万元;

5.农林水事务(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出120.00万元;

6.农林水事务(类)农业(款)执法监管(项)支出185.00万元;

7.农林水事务(类)农业(款)统计检测与信息服务(项)支出50.00万元;

8.农林水事务(类)农业(款)农业行业业务管理(项)支出175.00万元;

9.农林水事务(类)农业(款)对外交流与合作(项)支出60.00万元;

10.农林水事务(类)农业(款)其他农业(项)支出

356.00万元;

以上主要用于农牧业新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、技术推广等科技转化与推广服务类项目资金,农作物重大病虫害防治和动物重大疫病防控。并实施农牧业生态建设规划;农村可在生能源综合开发与利用;粮食等主要农畜产品生产。

收入如图所示:

三、2015年度一般公共预算基本支出情况说明

2015年度我厅系统一般公共基本支出预算总收入为5,485.07万元;占总预算的49.41%;其中:工资福利支出2,847.25万元,占总预算的25.65%;商品和服务支出837.34万元,占总预算的7.55%;对个人和家庭的补助支出1,800.48万元,占总预算的16.22%;

四、2015年“三公”经费预算情况说明

2015年度我厅系统“三公”经费预算数为192.91万元;占总预算的1.74%;与上年(2014年273.49万元)同比减少80.58万元,减少率为29.46%,其中:1、2015年度公务用车运行费预算147.76万元,与上年(2014年151.56万元)同比减少3.8万元,减少率为2.51%;2、2015年度公务接待费预算 45.15万元与上年(2014年47.5万元)同比减少2.35万元,减少率为4.95%。

财政拨款预算收入“三公”经费结构情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:西藏自治区农牧厅                                       单位:万元

2014年预算数

2015年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 273.49

 13.65

 212.34

 60.78

 151.56

 47.5

 192.91

 

 147.76

 

 147.76

 45.15

第四部分

名词解释

                                   西藏自治区农牧厅

                                    2015年10月19日

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